Facturat cu TVA încasat fără TVA

Buna ziua,

Avem o firma înființata de câteva luni, o mică afacere de familie cu prestări servicii. Firma a fost neplătitoare de TVA după care am făcut demersurile necesare sa devină plătitoare de TVA.

Problema care o întâmpin este următoarea:

Am emis o factura cu TVA înainte sa îmi iasă certificatul de plătitor TVA, am încasat-o prin virament bancar suma de 10.000 lei + TVA, total 11.900 lei. Când am aflat ca nu avem voie sa încasăm cu TVA deocamdată, am refăcut acea factura fără TVA dar ca suma am trecut tot 11.900 lei însă la cealaltă firma care mi-a plătit a rămas înregistrată factura cu TVA.

Cum pot îndrepta eroarea? Sa returnez firmei respective valoarea TVA-ului?

Mulțumesc anticipat.