Buna ziua,
Pt. Trim. I 2020 s-a depus eronat D300:
-TVA achizitii 17087lei (D300-eronat)
-TVA achizitii 17185lei (real)
-Achizitii scutite de TVA 2241lei (D300-eronat)
-Achizitii scutite de TVA 1727lei (real)
Diferenta vine de la o factura furnizor de 514,77+97,81 (612,58lei), in D300 baza facturi a fost trecuta la achizitii fara TVA in timp ce tva-ul nu a mai fost dedus.Eroarea posibil sa se fii produs din cauza faptului ca declaratiile pe acel trim au fost facute manual si ulterior s-a trecut la saga, problema este ca in saga factura a fost inregistrata corect ceea ce duce la o diferenta dintre balanta si D300 de aprox. 98lei in fiecare luna(suma -98lei pe credit la contul 4423) inclusiv la balantele de inchidere a 2020,2021.
Cum as putea rezolva problema in trim.4 2022 avand in vedere ca nu am depus inca declaratiile pentru a nu mai avea balanta cu solduri eronate la inchiderea anului2022?
Mai trebuie sa depun declaratie corecta sau fac doar note contabile si se regularizeaza cu ultima declaratie depusa?
Multumesc anticipat
Raspunde la intrebare
